5.14 NOTA CRÉDITO FACTURA INVENTARIO CLIENTE
Este formulario permite llamar a un cliente que tiene facturas emitidas por inventario y devolver productos a través de este documento. Para dicho proceso deberá seleccionar una factura, ya que es condición asociarla a un único documento de venta para proceder a la devolución de productos. Si la factura tiene pagos realizados le solicitará eliminar el pago ya que el diseño original del sistema no permite realizar notas de crédito si la factura está pagada o presenta abonos. Este proceso generará la devolución de productos al inventario y abonará la cuenta corriente clientes para efectos de netear la cartola de su cliente
Article Categories:
VENTAS